| |
|
Detalhes
| 02/05/2024 | 0000027/2024 | 0000024/2024 | 0000118/2024 | DESPESAS QUE SE LIQUIDA RELATIVO A TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TARIFA DE MAVIMENTACAO MENSAL DE CONTA E OUTRAS. | BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0001-78 | R$ 115,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000121/2024 | 0000099/2024 | 0000117/2024 | DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VIAGEM COLATINA TRATAR ASSUNTOS INERENTE ESSA CASA DE LEIS | OBEDES DIAS RIBEIRO | ***.866.807-** | R$ 270,19 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000120/2024 | 0000098/2024 | 0000116/2024 | DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VIAGEM A COLATINA LEVAR O PRESIDENTE/VEREADOR | LUIZ CARLOS DA SILVA | ***.831.607-** | R$ 180,12 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000118/2024 | 0000097/2024 | 0000115/2024 | DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VIAGEM A COLATINA TRATAR DE ASSUNTOS DEESSA CASA DE LEIS (ACERTO SEGURO CARRO HYUNDAY) | MARA CRISTINA CASELI FREITAS | ***.602.817-** | R$ 180,12 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000119/2024 | 0000096/2024 | 0000114/2024 | DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VIAGEM A COLATINA LEVAR A CONTADORA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSA CASA DE LEIS | LUIZ CARLOS DA SILVA | ***.831.607-** | R$ 180,12 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 26/04/2024 | 0000417/2023 | 0000345/2023 | 0000113/2024 | DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CARTA CONVITE 002-2023 - PARA AMPLIACAO DO PREDIO DESSA CASA DE LEIS. | CONSTRUCTION PERSON LTDA ME | 12.753.592/0001-00 | R$ 49.488,15 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
|
Detalhes
| 23/04/2024 | 0000116/2024 | 0000094/2024 | 0000111/2024 | DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 13 SALARIO JEFFERSON ANTUNES GONCALVES | FOLHA DE PAGAMENTO | ***.755.137-** | R$ 5.471,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 23/04/2024 | 0000115/2024 | 0000092/2024 | 0000110/2024 | DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENCIA ABRIL COMISSIONADOS | FOLHA DE PAGAMENTO | ***.755.137-** | R$ 12.037,13 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 23/04/2024 | 0000114/2024 | 0000091/2024 | 0000109/2024 | DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENCIA ABRIL | FOLHA DE PAGAMENTO | ***.755.137-** | R$ 2.321,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 23/04/2024 | 0000114/2024 | 0000090/2024 | 0000108/2024 | DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENCIA ABRIL. | FOLHA DE PAGAMENTO | ***.755.137-** | R$ 33.993,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |